Istituto Comprensivo Massari-Galilei Bari
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gare 2021 AVCP

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Tipologia documento: Documento Generico

Descrizione

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ISTITUTO COMPRENSIVO - "MASSARI - GALILEI" - BARI
Aggiornato al 27.01.2022
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26721/2021/gare2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.01PA del 12/01/2021 GIUSEPPINA MARINI 2.210,61 2.210,61 17/02/2021
17/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUSEPPINA MARINI (03198730750)
Aggiudicatari:
GIUSEPPINA MARINI (03198730750)
Pagamento Fattura n.3366/EL del 30/01/2021 Associazione Culturale Kangourou Italia 490,00 490,00 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Pagamento Fattura n.23 del 11/02/2021 College Team s.r.l. 23.360,88 23.360,88 16/02/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
College Team s.r.l. (14658651006)
Aggiudicatari:
College Team s.r.l. (14658651006)
Pagamento Fattura n.FE/107 del 17/09/2021 EDITRICE PUGLIASCUOLA 770,00 770,00 21/09/2021
21/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDITRICE PUGLIASCUOLA s.n.c. (05816900723)
Aggiudicatari:
EDITRICE PUGLIASCUOLA s.n.c. (05816900723)
Pagamento Fattura n.0000081A del 25/03/2021 MERIDIONALE SERVIZI 370,00 370,00 22/04/2021
08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Meridionale Servizi Soc. Coop (02434290728)
Aggiudicatari:
Meridionale Servizi Soc. Coop (02434290728)
Pagamento Fattura n.16PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 GIUSEPPINA MARINI ROLL UP 3.596,31 2.397,54 17/12/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUSEPPINA MARINI (03198730750)
Aggiudicatari:
GIUSEPPINA MARINI (03198730750)
Pagamento Fattura n.V3-2252 del 29/01/2021 Centro Didattico Borgione srl 242,58 242,58 16/02/2021
16/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.39/21/PA del 22/03/2021 SHT COMPUTER SRL 98,30 98,30 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC (05562440726)
Pagamento Fattura n.0000163A del 25/05/2021 Meridionale servizi srl 150,00 150,00 08/06/2021
08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Meridionale Servizi Soc. Coop (02434290728)
Aggiudicatari:
Meridionale Servizi Soc. Coop (02434290728)
Pagamento Fattura n.200D del 05/06/2021 EUROMETAL SNC 857,50 857,50 01/07/2021
01/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROMETAL SNC (05634400724)
Aggiudicatari:
EUROMETAL SNC (05634400724)
Pagamento Fattura n.434/PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 SIA srl 6.750,00 6.750,00 20/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIA srl (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA srl (06526460727)
Pagamento Fattura n.5/236 del 26/02/2021 I M PRINTING SRL 7.527,00 7.527,00 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
Aggiudicatari:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
Pagamento Fattura n.63 del 31/03/2021 LA SFORZESCA EDITRICE 62,50 62,50 16/04/2021
16/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Pagamento Fattura n.48/PA del 13/05/2021 EDDYCART SRL 899,12 899,12 27/05/2021
27/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDDYCART S.R.L. (04227730720)
Aggiudicatari:
EDDYCART S.R.L. (04227730720)
Pagamento Fattura n.235 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 STARBUS 420,00 420,00 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Aggiudicatari:
STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Pagamento Fattura n.1_0000310186_21 del 15/04/2021 Società Cattolica di Ass. 572,00 572,00 18/05/2021
18/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (00320160237)
ORDINE ACQUISTO BANDIERE Montello 48,00 0,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARTIGRAPH DI DIONISIO MARCO A. (DNSMCN69D25A662E)
Aggiudicatari:
ARTIGRAPH DI DIONISIO MARCO A. (DNSMCN69D25A662E)
Pagamento Fattura n.33/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 ASSOCIAZIONE GERSHWIN 909,09 909,09 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE GERSHWIN (06875420728)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE GERSHWIN (06875420728)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1395 del 29/03/2021 ABBONAMENTO IPER TESTO TECNODID 150,00 150,00 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.197 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 STARBUS SERVICE 1.190,00 1.190,00 27/10/2021
27/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Aggiudicatari:
STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Pagamento Fattura n.8/159 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 CLINTEX srl 909,78 909,78 21/10/2021
21/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLINTEX S.R.L. (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX S.R.L. (03487251211)
Pagamento Fattura n.203 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 STARBUS 290,00 290,00 08/11/2021
08/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Aggiudicatari:
STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Pagamento Fattura n.05PA del 11/02/2021 GIUSEPPINA MARINI 1.164,75 1.164,75 11/03/2021
11/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUSEPPINA MARINI (03198730750)
Aggiudicatari:
GIUSEPPINA MARINI (03198730750)
Pagamento Fattura n.4275/PA del 28/01/2021 ARGO SOFTWARE SRL 2.546,00 2.546,00 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.4621/P del 15/09/2021 GRUPPO GIODICART SRL 77,47 77,47 21/09/2021
21/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Pagamento Fattura n.5/654 del 14/05/2021 I'MPRINTING SRL 333,86 333,86 27/05/2021
27/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
Aggiudicatari:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
Pagamento Fattura n.8/02 del 30/07/2021 MEDIATIPO SRL 34,26 34,26 03/08/2021
03/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIATIPO (05019490720)
Aggiudicatari:
MEDIATIPO (05019490720)
Pagamento Fattura n.4/00/21 del 04/02/2021 PUBBLIANGIE GROUP SRL 195,00 195,00 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUBBLIANGIE GROUP SRL (05197870727)
Aggiudicatari:
PUBBLIANGIE GROUP SRL (05197870727)
Pagamento Fattura n.V3-26177 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 BORGIONE centro didattico 37,18 37,18 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 65_21 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 DI MILLO strumenti musicali 195,00 195,00 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Di Millo Musica di alessandro di millo (01664280680)
Aggiudicatari:
Di Millo Musica di alessandro di millo (01664280680)
Pagamento Fattura n.2796/PA del 17/06/2021 C & C Consulting S.p.A. 69,67 69,67 01/07/2021
01/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.44/PA del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 MOREA SRL 5.230,00 5.230,00 17/12/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOREA Editoria - Giochi e attrezzature (04247090725)
Aggiudicatari:
MOREA Editoria - Giochi e attrezzature (04247090725)
Pagamento Fattura n.14/MP del 04/05/2021 CARICOM SRL 3.000,00 3.000,00 01/07/2021
01/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARICOM SRL (04701010722)
Aggiudicatari:
CARICOM SRL (04701010722)
Pagamento Fattura n.24/MP del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 CARICOM 474,20 474,20 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARICOM SRL (04701010722)
Aggiudicatari:
CARICOM SRL (04701010722)
Pagamento Fattura n.6e del 06/03/2021 ESPERTO ING SANSONETTI FORMAZIONE 826,39 826,39 23/03/2021
23/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANSONETTI CARLO (SNSCRL73D11A662I)
Aggiudicatari:
SANSONETTI CARLO (SNSCRL73D11A662I)
Pagamento Fattura n.VE 000118 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 N.S.M SPA 1.648,36 1.648,36 17/12/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
N.S.M. SPA (00311120042)
Aggiudicatari:
N.S.M. SPA (00311120042)
Pagamento Fattura n.2591/00 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 POVIA 590,06 590,06 15/10/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POVIA S.R.L. (05723240726)
Aggiudicatari:
POVIA S.R.L. (05723240726)
Pagamento Fattura n.169/PA del 10/05/2021 SIA SRL 7.650,00 7.650,00 27/05/2021
27/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIA srl (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA srl (06526460727)
Pagamento Fattura n.12100600010000030505 del 07/06/2021 Decathlon Italia 437,52 437,52 08/06/2021
08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON BARI (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON BARI (11005760159)
Pagamento Fattura n.62/PA-2021 del 29/07/2021 JUST BRITISH 8.050,00 8.050,00 03/08/2021
03/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JUST BRITISH SRL (07384430729)
Aggiudicatari:
JUST BRITISH SRL (07384430729)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_21 del 04/01/2021 Informedical&Informatica srl 1.550,00 1.550,00 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Informedical&Informatica srl (07656540726)
Aggiudicatari:
Informedical&Informatica srl (07656540726)
Pagamento Fattura n.5/1028 del 08/07/2021 I'MPRINTING srl 2.000,00 2.000,00 30/07/2021
30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
Aggiudicatari:
I'MPRINTING SRL (01995060769)
ORDINE N. 6506882 MANUTENZIONE PDL E RETI LAN/WLAN 1.300,00 0,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIA srl (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA srl (06526460727)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_21 del 27/01/2021 Di Millo Musica di alessandro di millo 760,96 760,96 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Di Millo Musica di alessandro di millo (01664280680)
Aggiudicatari:
Di Millo Musica di alessandro di millo (01664280680)
Pagamento Fattura n.FPA 6/21 del 28/04/2021 A.M.P. SRL 1.509,80 1.509,80 18/05/2021
18/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Aggiudicatari:
A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Pagamento Fattura n.96/PA del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 EDDYCART SRL 2.784,70 2.784,70 15/10/2021
15/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDDYCART S.R.L. (04227730720)
Aggiudicatari:
EDDYCART S.R.L. (04227730720)
Pagamento Fattura n.2951/00 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 POVIA SRL 194,95 194,95 27/10/2021
27/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POVIA S.R.L. (05723240726)
Aggiudicatari:
POVIA S.R.L. (05723240726)
Pagamento Fattura n.5623/P del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 GRUPPO GIODICART 209,46 209,46 08/11/2021
08/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Pagamento Fattura n.96/PA del 09/03/2021 SIA SRL 1.500,00 1.500,00 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIA srl (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA srl (06526460727)
Pagamento Fattura n.026-061201 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 LEROY MERLIN 244,26 244,26 08/11/2021
08/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Pagamento Fattura n.3/SPLITPA del 17/03/2021 FERRAMENTA DEL 2000 SRL 179,30 179,30 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA DEL 2000 SRL (05087840723)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA DEL 2000 SRL (05087840723)
Pagamento Fattura n.10/PA21 del 18/03/2021 DITTA SCHINO 100,00 100,00 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Donato SCHINO (04191750720)
Aggiudicatari:
Donato SCHINO (04191750720)
Pagamento Fattura n.20214E13871 del 07/05/2021 GRUPPO SPAGGIARI 200,00 200,00 27/05/2021
27/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.60 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 ARTIGRAPH di Dionisio Marco A 250,00 250,00 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARTIGRAPH DI DIONISIO MARCO A. (DNSMCN69D25A662E)
Aggiudicatari:
ARTIGRAPH DI DIONISIO MARCO A. (DNSMCN69D25A662E)
Pagamento Fattura n.2/PA del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 DOTT.SSA PINTO 1.600,00 1.600,00 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONELLA PINTO (07981350726)
Aggiudicatari:
ANTONELLA PINTO (07981350726)
Pagamento Fattura n.61/2021 del 13/05/2021 DDESIGN srl 1.229,51 1.229,51 25/05/2021
25/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DDESIGN S.R.L. (07859090727)
Aggiudicatari:
DDESIGN S.R.L. (07859090727)
Pagamento Fattura n.1475/PA del 25/03/2021 C&C CONSULTING 57,40 57,40 31/03/2021
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.FE/14 del 31/03/2021 EDITRICE PUGLIASCUOLA 220,00 220,00 22/04/2021
22/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDITRICE PUGLIASCUOLA s.n.c. (05816900723)
Aggiudicatari:
EDITRICE PUGLIASCUOLA s.n.c. (05816900723)
Pagamento Fattura n.FA_593_21 del 18/06/2021 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO A.S.D. 2.042,00 2.042,00 12/07/2021
12/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO A.S.D. (04439630726)
Aggiudicatari:
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO A.S.D. (04439630726)
Pagamento Fattura n.20214E18531 del 10/06/2021 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 115,11 115,11 01/07/2021
01/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.72/00/21 del 02/09/2021 PUBBLIANGIE GROUP 325,00 325,00 21/09/2021
21/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUBBLIANGIE GROUP SRL (05197870727)
Aggiudicatari:
PUBBLIANGIE GROUP SRL (05197870727)
Pagamento Fattura n.V3-25358 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 569,43 569,43 08/11/2021
08/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
Aggiudicatari:
Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
Pagamento Fattura n.390 del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021 BIT LAB INFORMATICA 217,50 217,50 15/10/2021
15/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIT LAB INFORMATICA S.R.L. (03304050713)
Aggiudicatari:
BIT LAB INFORMATICA S.R.L. (03304050713)
Pagamento Fattura n.2887 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 TOUREXP SRL 100,00 100,00 15/10/2021
15/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOUREXP S.R.L. (07497270723)
Aggiudicatari:
TOUREXP S.R.L. (07497270723)
Pagamento Fattura n.98 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 TIPOGRAFIA PAVONE SRLS 700,00 700,00 21/12/2021
21/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOGRAFIA PAVONE SRLS (07927450721)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA PAVONE SRLS (07927450721)
Pagamento Fattura n.0000345A del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 MERIDIONALE SERVIZI 110,00 110,00 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Meridionale Servizi Soc. Coop (02434290728)
Aggiudicatari:
Meridionale Servizi Soc. Coop (02434290728)
Pagamento Fattura n.2020682 del 16/06/2021 OFFICE DEPOT SRL 807,45 807,45 30/07/2021
30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.3774/PA del 16/09/2021 C&C CONSULTING 9.696,00 9.696,00 21/09/2021
21/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.FPA 29/21 del 14/11/2021 Fornitura del 14/11/2021 A.M.P srl 2.008,14 2.008,14 22/11/2021
22/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Aggiudicatari:
A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Pagamento Fattura n.116 del 31/03/2021 2WARE PNSD AZ #7 7.830,30 7.830,30 22/04/2021
22/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2WARE S.R.L. (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE S.R.L. (02229390600)
Pagamento Fattura n.13/MP del 21/04/2021 CARICOM SRL 750,00 750,00 18/05/2021
18/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARICOM SRL (04701010722)
Aggiudicatari:
CARICOM SRL (04701010722)
Pagamento Fattura n.A 21 del 11/06/2021 ART SRL 1.557,38 1.557,38 01/07/2021
01/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ART SRL (08194390723)
Aggiudicatari:
ART SRL (08194390723)
Pagamento Fattura n.27 del 12/02/2021 LA SFORZESCA EDITRICE 433,90 433,90 17/02/2021
19/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Pagamento Fattura n.21PAS0010532 del 31/07/2021 ARUBA 70,00 70,00 25/08/2021
25/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 09/09/2021 ASD PALLAVOLO BARI 1.016,07 1.016,07 21/09/2021
21/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.S.D. PALLAVOLO BARI (08043900722)
Aggiudicatari:
A.S.D. PALLAVOLO BARI (08043900722)
Ordine n. 8893 del 14/12/2021 Ditta Lopraino 354,55 354,55 21/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOPRAINO SRL (03834530721)
Aggiudicatari:
LOPRAINO SRL (03834530721)
Pagamento Fattura n.2972/00 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 POVIA SRL 46,00 46,00 27/10/2021
27/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POVIA S.R.L. (05723240726)
Aggiudicatari:
POVIA S.R.L. (05723240726)
Pagamento Fattura n.12/PA del 26/01/2021 EDDYCART S.R.L. 2.892,71 2.892,71 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDDYCART S.R.L. (04227730720)
Aggiudicatari:
EDDYCART S.R.L. (04227730720)
Pagamento Fattura n.0000019A del 30/01/2021 Meridionale Servizi Soc. Coop 110,00 110,00 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Meridionale Servizi Soc. Coop (02434290728)
Aggiudicatari:
Meridionale Servizi Soc. Coop (02434290728)
Pagamento Fattura n.120SP del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 GAESCO SRL 1.564,00 1.564,00 21/10/2021
21/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAESCO SRL (07398390968)
Aggiudicatari:
GAESCO SRL (07398390968)
Assicurazione a.s. 2021/22 alunni 761, operatori 61 5.507,40 5.507,40 21/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIPOL ASSICURAZIONI (00284160371)
Aggiudicatari:
UNIPOL ASSICURAZIONI (00284160371)
Buono d'ordine Preventivo n. 2915 del 08/11/2020 4.800,00 4.800,00 23/12/2020
17/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIA srl (06526460727)
Aggiudicatari:
SIA srl (06526460727)
Impegno materiale igienico sanitario 433,60 433,60 29/12/2020
18/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Aggiudicatari:
A.M.P. S.R.L. (08499650722)
IVA su Impegno materiale igienico sanitario EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.p.a. 825,28 808,53 29/12/2020
31/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.p.a. (01063120222)
Aggiudicatari:
Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.p.a. (01063120222)
Pagamento Fattura n.A0000001505/ del 13/06/2019 CARICOM NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2019 6.000,00 3.000,00 03/07/2019
31/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARICOM SRL (04701010722)
Aggiudicatari:
CARICOM SRL (04701010722)
Saldo fatt. n.8S00536159 del 7/12/2015 Telecom 4.281,50 845,00 29/12/2015
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
TELECOM ITALIA (00488410010)
Totali Numero Lotti: 86 155.487,05 146.487,03
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Pubblicato: 27.01.2022 - Revisione: 28.06.2023