GARE 2022 PER AVCP – Istituto Comprensivo "Massari-Galilei" Bari

Tipologia documento: Documento Generico

Descrizione

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ISTITUTO COMPRENSIVO - "MASSARI - GALILEI" - BARI
Aggiornato al 19.01.2023
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26721/2022/gare2022.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z8D356135	Pagamento Fattura n.FPA 9/22 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 EUROPASS SRL	2.880,00	2.880,00	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROPASS SRL (04393630480) Aggiudicatari: EUROPASS SRL (04393630480)
ZD7390B89	Saldo fatt. n. 23 del 14/12/2022 BARICITYTOURS S.R.L.S.	1.096,00	1.096,00	19/12/2022 19/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BARICITYTOURS S.R.L.S. (08270570727) Aggiudicatari: BARICITYTOURS S.R.L.S. (08270570727)
51636D4260	Pagamento Fattura n.E89 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022 EUROCART DI G. ALBANESE	362,54	362,54	29/06/2022 29/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROCART di Giacoma Albanese & C. snc (05788020724) Aggiudicatari: EUROCART di Giacoma Albanese & C. snc (05788020724)
Z03388E829	Pagamento Fattura n.11/000031 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 TEATRI DI BARI SOC COOP	930,00	930,00	15/12/2022 15/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEATRI DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA (07685700721) Aggiudicatari: TEATRI DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA (07685700721)
Z0634A3A9E	Pagamento Fattura n.A0000132 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 AURIGA Società Cooperativa	1.220,00	1.220,00	18/01/2022 18/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.S.D. TENNISTAVOLO (08176900721) AURIGA Società Cooperativa (06816550724) Aggiudicatari: AURIGA Società Cooperativa (06816550724)
Z0835E635D	Pagamento Fattura n.6343 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 C2 SRL	1.533,00	1.533,00	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Z0936D0CDE	Pagamento Fattura n.01PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 BOAONDA A.S.D.	2.107,32	2.107,32	29/06/2022 29/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BOAONDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (07757230722) Aggiudicatari: BOAONDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (07757230722)
Z0C36784E6	Pagamento Fattura n.32-2022-FE del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 ITALBTOUR & C.sas	1.321,43	1.321,43	10/06/2022 29/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) ITALBTOUR&C.sas (06509230725) Aggiudicatari: IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) ITALBTOUR&C.sas (06509230725)
Z1338ED360	Pagamento Fattura n.20 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 MICKYFLOR DI VERNONE MICHELE	232,72	232,72	15/12/2022 19/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIVE SENSES SRL (07715060724) MICKY FLOR DI VERNONE MICHELE (05023800724) Aggiudicatari: FIVE SENSES SRL (07715060724) MICKY FLOR DI VERNONE MICHELE (05023800724)
Z1836F807D	Pagamento Fattura n.1024002445 del 30/09/2022 OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI	1.150,00	1.150,00	16/11/2022 16/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Officine Ortopediche Rizzoli S.r.l (09107020969) Aggiudicatari: Officine Ortopediche Rizzoli S.r.l (09107020969)
Z1A34F03B6	Pagamento Fattura n.2098736 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	741,15	741,15	17/02/2022 17/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Z1A36339A5	Pagamento Fattura n.100 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 STARBUS SERVICE SRL	662,18	662,18	12/05/2022 12/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Z1B357CA3C	Pagamento Fattura n.FPA 10/22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 A.M.P SRL	2.891,00	2.891,00	21/03/2022 21/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.M.P. S.R.L. (08499650722) Aggiudicatari: A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Z1B35E6395	Pagamento Fattura n.1581/PA del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 C&C CONSULTING	779,98	779,98	27/04/2022 27/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C & C Consulting S.p.A. (05685740721) Aggiudicatari: C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Z22356A9E7	Pagamento Fattura n.0000001/P del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 ITALVACANZE SRL	2.026,22	2.026,22	21/03/2022 21/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALVACANZE SRL (00344210729) Aggiudicatari: ITALVACANZE SRL (00344210729)
Z2538A04D6	Pagamento Fattura n.139/1 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 GIROINBUS	136,36	136,36	15/12/2022 15/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIROINBUS SRL (07605800726) Aggiudicatari: GIROINBUS SRL (07605800726)
Z2634AD169	Pagamento Fattura n.FA_156_22 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO A.S.D.	480,00	480,00	17/02/2022 17/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO A.S.D. (04439630726) Aggiudicatari: CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO A.S.D. (04439630726)
Z2837D836F	Pagamento Fattura n.FPA 35/22 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 A.M.P. SRL	760,50	760,50	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.M.P. S.R.L. (08499650722) Aggiudicatari: A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Z2C37FC9EE	Pagamento Fattura n.FPA 36/22 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 A.M.P. SRL	2.503,80	2.503,80	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.M.P. S.R.L. (08499650722) Aggiudicatari: A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Z2E383808B	Pagamento Fattura n.602/PA del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 CERTIPASS SRL	965,58	965,58	21/10/2022 21/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
Z3035F3629	Pagamento Fattura n.86 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 STARBUS SERVICE SRL	593,64	593,64	12/05/2022 12/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Z3A35BD03D	Pagamento Fattura n.162/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 S.I.A. srl	28.760,00	28.760,00	15/09/2022 15/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIA srl (06526460727) Aggiudicatari: SIA srl (06526460727)
Z3A3704ACE	Pagamento Fattura n.22PAS0009757 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 ARUBA	70,00	70,00	16/09/2022 16/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
Z3B358FBF1	Pagamento Fattura n.2022-VA5-0000184 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 VASTARREDO SRL	5.035,20	5.035,20	10/06/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z4037FFF5D	Pagamento Fattura n.0000013/P del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022 ITALVACANZE SRL	1.804,00	1.804,00	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALVACANZE SRL (00344210729) Aggiudicatari: ITALVACANZE SRL (00344210729)
Z46352E505	Pagamento Fattura n.27/22/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 SHT COMPUTERS SNC	676,32	676,32	21/03/2022 21/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SHT COMPUTERS SNC (05562440726) Aggiudicatari: SHT COMPUTERS SNC (05562440726)
Z48356D385	Pagamento Fattura n.026-011593 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 LEROY MERLIN	305,73	305,73	12/04/2022 12/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Z4B35EE62	COMPENSO ATTIVITA' LUDICO SPORTIVA	245,90	245,90	19/05/2022 19/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.S.D. TENNISTAVOLO (08176900721) Aggiudicatari: A.S.D. TENNISTAVOLO (08176900721)
Z523527C67	Pagamento Fattura n.201/PA del 18/02/2022 Fornitura del 18+01:00/02/2022 FARMACIA SOLAZZO	1.207,80	1.207,80	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA SOLAZZO SNC (06887350723) Aggiudicatari: FARMACIA SOLAZZO SNC (06887350723)
Z52359DDC4	Pagamento Fattura n.FPA 17/22 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 A.M.P SRL	1.313,00	1.313,00	27/04/2022 27/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.M.P. S.R.L. (08499650722) Aggiudicatari: A.M.P. S.R.L. (08499650722)
Z5437EAC9C	Pagamento Fattura n.3607/PA del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 C&C CONSULTING SPA	2.690,97	2.690,97	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C & C Consulting S.p.A. (05685740721) Aggiudicatari: C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Z563658669	Pagamento Fattura n.153 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 STARBUS SERVICE SRL	1.678,18	1.678,18	10/06/2022 29/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Z573605C07	Pagamento Fattura n.87 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 STARBUS SERVICE SRL	448,18	448,18	12/05/2022 12/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Z5B3324D02	Pagamento Fattura n.696/PA del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 C&C CONSULTING	1.800,54	1.800,54	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C & C Consulting S.p.A. (05685740721) Aggiudicatari: C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Z5B38CB208	Pagamento Fattura n.FATTPA 18_22 del 19/12/2022 Bari Congressi & Cultura SRL	900,00	900,00	19/12/2022 19/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bari Congressi & Cultura SRL (06351030728) Aggiudicatari: Bari Congressi & Cultura SRL (06351030728)
Z66351FA7D	Pagamento Fattura n.4987/EL del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022 Associazione Culturale Kangourou Italia	695,00	695,00	17/02/2022 17/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969)
Z6B37D666E	Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 GE.CA. SRLS	500,00	500,00	22/09/2022 22/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GE.CA. SRLS (08578280722) Aggiudicatari: GE.CA. SRLS (08578280722)
Z6D3653559	Pagamento Fattura n.26-2022-FE del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 ITALBTOUR & C.sas	900,00	900,00	10/06/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALBTOUR&C.sas (06509230725) Aggiudicatari: ITALBTOUR&C.sas (06509230725)
Z6E35B64AD	Pagamento Fattura n.54 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 STARBUS SERVICE	159,09	159,09	07/04/2022 07/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Z6F3612E6F	Pagamento Fattura n.70 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 IDEA VERDE SRL	300,00	300,00	27/04/2022 27/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA VERDE (03825120722) Aggiudicatari: IDEA VERDE (03825120722)
Z6F38E5EFC	Pagamento Fattura n.471/PA del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 SIA SRL	400,00	400,00	15/12/2022 15/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIA srl (06526460727) Aggiudicatari: SIA srl (06526460727)
Z6F3916C6B	Pagamento Assicurazione alunni, docenti e ATA a.s.2022-2023 UnipolSai Assicurazioni S.p.A	5.406,90	5.406,90	19/12/2022 19/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) Aggiudicatari: UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
Z7237286CE	Pagamento Fattura n.63/PA-2022 del 16/07/2022 Fornitura del 16/07/2022 JUST BRITISH SRL	13.300,00	13.300,00	03/08/2022 03/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JUST BRITISH SRL (07384430729) Aggiudicatari: JUST BRITISH SRL (07384430729)
Z7237A078B	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI BARI-FRANCOFORTE-DUBLINO E RITORNO 7 DOCENTI	2.766,75	2.766,75	07/09/2022 07/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE (05889470729) Aggiudicatari: NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE (05889470729)
Z7337D01A3	Pagamento Fattura n.284/PA del 14/10/2022 TRENTADUE SRL	1.270,00	1.270,00	16/11/2022 16/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
Z8138A0133	Pagamento Fattura n.139-22 del 25/11/2022 LATERZA EDITRICE	1.520,00	1.520,00	19/12/2022 19/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUS. LATERZA & FIGLI SPA (00894291004) Aggiudicatari: GIUS. LATERZA & FIGLI SPA (00894291004)
Z8238B4310	Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 25/11/2022 TIME4FUN SRL	1.800,00	1.800,00	01/12/2022 01/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIME4FUN SRL (12433301004) Aggiudicatari: TIME4FUN SRL (12433301004)
Z8431EAA69	Pagamento Fattura n.323/2021 del 22/06/2021 Fornitura del 22/06/2021 EUROMETAL SNC	265,90	265,90	17/02/2022 17/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROMETAL SNC (05634400724) Aggiudicatari: EUROMETAL SNC (05634400724)
Z84356022F	Pagamento Fattura n.67 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 STARBUS SERVICE SRL	120,00	120,00	12/04/2022 12/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Z85358EF88	Pagamento Fattura n.5/02 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 MEDIATIPO	85,00	85,00	12/05/2022 12/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIATIPO (05019490720) Aggiudicatari: MEDIATIPO (05019490720)
Z8735E6347	Pagamento Fattura n.263 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 TECHNE Srl	178,99	178,99	03/08/2022 03/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Techne Srl (01121580490) Aggiudicatari: Techne Srl (01121580490)
Z8836696BB	Pagamento Fattura n.38 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 TIPOGRAFIA PAVONE SRLS	452,50	452,50	10/06/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIPOGRAFIA PAVONE SRLS (07927450721) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA PAVONE SRLS (07927450721)
Z8A3720ADF	Pagamento Fattura n.1936/00 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 POVIA S.R.L.	335,20	335,20	03/08/2022 03/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POVIA S.R.L. (05723240726) Aggiudicatari: POVIA S.R.L. (05723240726)
Z8B36FEDEC	Pagamento Fattura n.FPA49/22 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 LOPEZ UGO	185,00	185,00	03/08/2022 03/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOPEZ UGO (LPZGUO74S14A662R) Aggiudicatari: LOPEZ UGO (LPZGUO74S14A662R)
Z8E35C87AD	Pagamento Fattura n.V3-11198 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRL	150,58	150,58	12/04/2022 12/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Centro Didattico Borgione srl (02027040019) Aggiudicatari: Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
Z90371D981	Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 SANSONETTI CARLO	2.100,00	2.100,00	19/07/2022 19/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SANSONETTI CARLO (SNSCRL73D11A662I) Aggiudicatari: SANSONETTI CARLO (SNSCRL73D11A662I)
Z90391F9AD	Buono d'ordine 10710 del15/12/2022 FERRAMENTA DEL 2000 SRL	130,85	130,85	19/12/2022 20/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA DEL 2000 SRL (05087840723) Aggiudicatari: FERRAMENTA DEL 2000 SRL (05087840723)
Z9134F0469	Pagamento Fattura n.37/PA del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 EDDYCART S.R.L.	3.050,22	3.050,22	17/02/2022 17/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDDYCART S.R.L. (04227730720) Aggiudicatari: EDDYCART S.R.L. (04227730720)
Z91355BC27	Pagamento Fattura n.VE 000031 del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022 N.S.M. SPA	40,98	40,98	13/05/2022 13/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: N.S.M. SPA (00311120042) Aggiudicatari: N.S.M. SPA (00311120042)
Z93384DC61	Pagamento Fattura n.320-S del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022 LOPRAINO SRL	864,00	864,00	15/12/2022 15/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOPRAINO SRL (03834530721) STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: LOPRAINO SRL (03834530721) STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
Z9338C5837	Pagamento Fattura n.E143 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 EUROCART SNC	401,77	401,77	15/12/2022 15/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROCART di Giacoma Albanese & C. snc (05788020724) Aggiudicatari: EUROCART di Giacoma Albanese & C. snc (05788020724)
Z9F351CA1F	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 Bari Congressi & Cultura SRL	549,00	549,00	17/02/2022 17/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bari Congressi & Cultura SRL (06351030728) Aggiudicatari: Bari Congressi & Cultura SRL (06351030728)
ZA03548F45	Pagamento Fattura n.16 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 STARBUS SRL	120,00	120,00	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
ZA435C5E8B	Pagamento Fattura n.92/PA del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 TRENTADUE SRLS	69,30	69,30	07/04/2022 07/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
ZAB3657038	Pagamento Fattura n.12 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 KHATUNA KEVLISHVILI	800,00	800,00	10/06/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KHATUNA KEVLISHVILI (07935070727) Aggiudicatari: KHATUNA KEVLISHVILI (07935070727)
ZAE357A07A	Pagamento Fattura n.39 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 starbus service	240,00	240,00	21/03/2022 21/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
ZB435F1FE4	Pagamento Fattura n.81 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 STARBUS SERVICE SRL	227,27	227,27	12/05/2022 12/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
ZB635F47A6	Pagamento Fattura n.2133887 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	733,44	733,44	12/05/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
ZB83656FCD	Pagamento Fattura n.23-2022-FE del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 ITALBTOUR & C.sas	950,00	950,00	10/06/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALBTOUR&C.sas (06509230725) Aggiudicatari: ITALBTOUR&C.sas (06509230725)
ZC0354DA91	Pagamento Fattura n.216/PA del 23/02/2022 Fornitura del 23+01:00/02/2022 FARMACIA SOLAZZO	1.207,80	1.207,80	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA SOLAZZO SNC (06887350723) Aggiudicatari: FARMACIA SOLAZZO SNC (06887350723)
ZC2390DF0D	Pagamento Fattura n.32/22 del 13/12/2022 IMAGE CENTER PRODUCTION SRL	400,00	400,00	19/12/2022 19/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IMAGE CENTER PRODUCTION SRL (07285090721) Aggiudicatari: IMAGE CENTER PRODUCTION SRL (07285090721)
ZC835F2257	Pagamento Fattura n.120 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 STARBUS SERVICE SRL	263,64	263,64	10/06/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
ZC9358E959	Pagamento Fattura n.4/02 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 MEDIATIPO	185,00	185,00	12/05/2022 12/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIATIPO (05019490720) Aggiudicatari: MEDIATIPO (05019490720)
ZCA35F753D	Pagamento Fattura n.0000006/P del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 ITALVACANZE SRL	10.354,00	10.354,00	14/04/2022 13/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALVACANZE SRL (00344210729) Aggiudicatari: ITALVACANZE SRL (00344210729)
ZCF35F759B	Pagamento Fattura n.0000005/P del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 ITALVACANZE SRL	27.641,00	27.641,00	14/04/2022 12/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALVACANZE SRL (00344210729) Aggiudicatari: ITALVACANZE SRL (00344210729)
ZD037993B1	Pagamento Fattura n.3249/PA del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 C&C CONSULTING SPA	2.265,00	2.265,00	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C & C Consulting S.p.A. (05685740721) Aggiudicatari: C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
ZD335F2162	Pagamento Fattura n.119 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 STARBUS SERVICE SRL	227,27	227,27	10/06/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
ZD7388E86F	Pagamento Fattura n.340-S del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022 LOPRAINO SRL	760,00	760,00	15/12/2022 15/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOPRAINO SRL (03834530721) Aggiudicatari: LOPRAINO SRL (03834530721)
ZD938E630B	Pagamento Fattura n.194 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 IDEA VERDE	420,00	420,00	15/12/2022 15/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA VERDE (03825120722) Aggiudicatari: IDEA VERDE (03825120722)
ZDB36C99E3	Pagamento Fattura n.AO09871857 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 VODAFONE ITALIA SPA	240,00	240,00	14/06/2022 14/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VODAFONE ITALIA SPA (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA SPA (08539010010)
ZDC34643AA	Pagamento Fattura n.160-S del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 LOPRAINO SRL	354,55	354,55	18/01/2022 18/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOPRAINO SRL (03834530721) Aggiudicatari: LOPRAINO SRL (03834530721)
ZE337AC6CC	Pagamento Fattura n.FE/147 del 17/10/2022 PUGLIASCUOLA SRL	1.320,80	1.320,80	16/11/2022 16/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDITRICE PUGLIASCUOLA s.n.c. (05816900723) Aggiudicatari: EDITRICE PUGLIASCUOLA s.n.c. (05816900723)
ZE835B49C0	Pagamento Fattura n.47 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 DAMATO NICOLA	163,93	163,93	04/08/2022 04/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMATO NICOLA (07510380723) Aggiudicatari: DAMATO NICOLA (07510380723)
ZE9372CB28	Pagamento Fattura n.2/PA del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022 ANTONELLA PINTO	1.200,12	1.200,12	22/09/2022 22/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTONELLA PINTO (07981350726) Aggiudicatari: ANTONELLA PINTO (07981350726)
ZE93798FA5	Pagamento Fattura n.8/113 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022 CLINTEX SRL	973,86	973,86	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CLINTEX S.R.L. (03487251211) Aggiudicatari: CLINTEX S.R.L. (03487251211)
ZED352F88A	Pagamento Fattura n.151 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 EUROMETAL SNC	793,40	793,40	05/04/2022 05/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROMETAL SNC (05634400724) Aggiudicatari: EUROMETAL SNC (05634400724)
ZEF365A0F1	Pagamento Fattura n.152 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 STARBUS SERVICE SRL	1.358,36	1.358,36	10/06/2022 10/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
ZF23807AD6	Pagamento Fattura n.FE28/2022 del 22/11/2022 BORREGGINE ANGELA Cartoleria Incanto	922,43	922,43	01/12/2022 01/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORREGGINE ANGELA (04535060729) Aggiudicatari: BORREGGINE ANGELA (04535060729)
ZF2385708B	Pagamento Fattura n.V3-32655 del 23/11/2022 Centro Didattico Borgione srl	894,02	894,02	01/12/2022 01/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Centro Didattico Borgione srl (02027040019) Aggiudicatari: Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
ZF335D45A0	Pagamento Fattura n.0000004/P del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 ITALVACANZE	8.219,00	8.219,00	12/04/2022 12/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALVACANZE SRL (00344210729) Aggiudicatari: ITALVACANZE SRL (00344210729)
ZF436785A9	Pagamento Fattura n.171 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 STARBUS SERVICE SRL	1.029,74	1.029,74	14/06/2022 29/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) STARBUS SERVICE SRL (07170860725) Aggiudicatari: IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (06338840728) STARBUS SERVICE SRL (07170860725)
ZF535D4828	Pagamento Fattura n.167 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 BIT LAB INFORMATICA SRL	290,00	290,00	12/04/2022 12/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIT LAB INFORMATICA S.R.L. (03304050713) Aggiudicatari: BIT LAB INFORMATICA S.R.L. (03304050713)
ZF9381D1ED	Pagamento Fattura n.2700/00 del 19/10/2022 POVIA SRL	547,60	547,60	16/11/2022 16/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POVIA S.R.L. (05723240726) Aggiudicatari: POVIA S.R.L. (05723240726)
UF5RO8	Pagamento Fattura n.07 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 OKAY CORAL	173,09	173,09	15/10/2021 15/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OKAY CORAL DI CORALLO COSIMO &C SAS (06791370726) Aggiudicatari: OKAY CORAL DI CORALLO COSIMO &C SAS (06791370726)
Z092E90C08	Pagamento Fattura n.23 del 11/02/2021 College Team s.r.l.	30.123,24	6.762,36	16/02/2021 03/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: College Team s.r.l. (14658651006) Aggiudicatari: College Team s.r.l. (14658651006)
Z1335EE6C5	Contratto ASD Tennistavolo Piano Estate	1.239,60	1.016,06	30/12/2021 19/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.S.D. TENNISTAVOLO (08176900721) Aggiudicatari: A.S.D. TENNISTAVOLO (08176900721)
Z1533A1515	Pagamento Fattura n.16PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 GIUSEPPINA MARINI ROLL UP	3.596,31	1.198,77	17/12/2021 18/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUSEPPINA MARINI (03198730750) Aggiudicatari: GIUSEPPINA MARINI (03198730750)
Z553137E76	Pagamento Fattura n.14/MP del 04/05/2021 CARICOM SRL	6.000,00	3.000,00	01/07/2021 19/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARICOM SRL (04701010722) Aggiudicatari: CARICOM SRL (04701010722)
Z6E342EE6C	ORDINE N. 6506882 MANUTENZIONE PDL E RETI LAN/WLAN	1.300,00	1.300,00	21/12/2021 19/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIA srl (06526460727) Aggiudicatari: SIA srl (06526460727)
Z8C34BEBD3	Rinnovo contratto anno 2022 ARGO SOFTWARE SRL	2.534,00	2.534,00	31/12/2021 18/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SFTWARE SRL (00838520880)
ZB33393FC4	Pagamento Fattura n.V3-25358 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	593,01	23,58	08/11/2021 17/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Centro Didattico Borgione srl (02027040019) Aggiudicatari: Centro Didattico Borgione srl (02027040019)
ZE3352EB0F	Ordine per materiale ferramenta	101,30	101,30	21/12/2021 05/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROMETAL SNC (05634400724) Aggiudicatari: EUROMETAL SNC (05634400724)
ZF03276F61	Assicurazione a.s. 2021/22 alunni 761, operatori 61	5.507,40	5.507,40	21/12/2021 18/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) Aggiudicatari: UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
Totali	Numero Lotti: 103	226.576,45	197.025,06
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Pubblicato: 19.01.2023 - Revisione: 28.06.2023